Il existe trois types de demandes spéciales. Il existe une option pour sélectionner l`un de ces types dans le processus d`initiation de la demande dans Nufinances. Il est important que le ministère documente les instructions à l`acheteur dans le panneau commentaires d`en-tête du formulaire de réquisition (c.-à-d. «service pick-up», «facture à suivre», «Rush», etc.). Une entente pluriannuelle est utilisée lorsqu`un entrepreneur promet d`effectuer une sorte de service à un coût spécifique pour le ministère, sur une période de plusieurs années. Ces contrats sont calculés au prorata de l`exercice universitaire et sont généralement établis avec un paiement annuel par exercice pour la durée du contrat. Ce type de contrat a plusieurs avantages pour les départements: un verrou sur le coût du service pour la durée du contrat; moins de travail sur papier; et des coûts administratifs inférieurs pour le service individuel, SBS et Payment Services. Les services d`approvisionnement et de paiement ont identifié certaines exceptions pour certains types de transactions qui sont considérés comme un dollar faible et un risque faible, lorsqu`un bon de commande formel peut ne pas être le cas échéant. Ces lignes directrices ne visent qu`à clarifier les options de paiement pour certains services: elles ne modifient pas les autres politiques et procédures du Nord-Ouest ou du département/école. Veuillez consulter les lignes directrices sur les méthodes de paiement alternatives (PDF). 2. le ministère télécharge électroniquement la facture (via l`outil de requête de commande d`achat de réquisition) les commandes d`achat sont envoyées par courrier ou par télécopieur directement aux fournisseurs par Strategic Business Services. Chaque réquisition est évaluée en fonction du (des) produit (s) ou service (s) demandé et de la valeur totale.

Les demandes qui sont généralement traitées dans un bon de commande dans les (3 jours ouvrables), sans appel d`offres, sont les suivantes: la plupart des achats de la plupart des biens et services de fournisseurs extérieurs doivent commencer par l`initiation d`une réquisition dans Nufinance (soit un catalogue Réquisition via iBuyNU ou une demande de non-catalogue). Une demande d`achat est un document interne envoyé d`un département à un autre demandant à l`entreprise d`acheter des articles auprès d`un fournisseur externe. En règle générale, une commande fournisseur est un document externe allant à une partie extérieure dans le cadre d`une transaction de vente. Cependant, il peut également être utilisé en interne. Parfois, un département d`une entreprise désire acheter du matériel ou du matériel d`un autre ministère; dans de tels cas, de nombreuses entreprises exigent que le service des achats soumette un ordre d`achat interministériel. La plupart des entreprises (41%) sont jumeler leur système de comptabilité ou ERP avec des outils d`eProcurement pour tirer le meilleur parti de leur système actuel sans une courbe d`apprentissage raide. Cependant, seulement 20% des entreprises utilisent une solution d`eProcurement basée sur le Cloud. Alors, quel est le meilleur pour l`entreprise? Une demande d`achat est un formulaire qu`un service interne de votre entreprise, tel que la salle de courrier, soumet au service des achats de votre entreprise en énumérant les articles qu`il souhaite que le service d`achat commande auprès d`un fournisseur externe. Bien que les formulaires individuels varient selon les entreprises, les demandes d`achat exigent généralement des renseignements précis, y compris le nom du ministère qui demande les articles, le nombre exact d`articles demandés, une description générale des articles, le nom légal du fournisseur habituel de l`extérieur et le prix attendu de l`achat. Une demande d`achat est approuvée ou refusée par le service achats. La commande d`achat est le document que vous enverrez au fournisseur après avoir reçu l`approbation de votre société pour acheter la marchandise ou le service.